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聚杰微纤携变脸业绩上市,客户兼供应商多次违法生产被罚

发布:未知 时间:2020-08-19 19:20 栏目:股票市价 阅读()
即将登陆资本市场的聚杰微纤也因年轻的少帅而多了几分关注,年仅27岁的仲鸿天将成为A股上市公司中最年轻的董事长。相关资料显示,此前A股上市企业中最年轻董事长为ST云网2018年3月的接班人陆湘苓,其出生于1994年,比出生于
  即将登陆资本市场的聚杰微纤也因年轻的“少帅”而多了几分关注,年仅27岁的仲鸿天将成为A股上市公司中最年轻的董事长。相关资料显示,此前A股上市企业中最年轻董事长为ST云网2018年3月的接班人陆湘苓,其出生于1994年,比出生于1993年的仲鸿天年轻一岁,但陆湘苓仅履职8个月便匆匆离职,而目前,大禹节水董事长王浩宇最为年轻,其出生于1991年6月。

  据相关媒体报道,陆湘苓便是由于年龄、学历、履历等综合能力不足被罢免。与陆湘苓相似的是,仲鸿天也是接班。招股书显示,2016年10月23日,公司创始人、原实际控制人、董事长兼总经理仲柏俭因病去世,重担便落下其子仲鸿天身上。由于管理经验不足,年轻的仲鸿天能否胜任聚杰微纤董事长一职?也令外界纷纷猜疑。

  但招股书称,仲鸿天由于其专业背景、且母亲陆玉珍、姐姐仲湘聚在公司深耕多年,在双方的辅佐下,能够胜任公司的经营与管理。不过,聚杰微纤近年来业绩难言理想,除营业收入滞涨外,2017年、2018年净利润还出现了两连跳。另外,仲鸿天家族控制的其他5家企业,4家处于亏损状态。

  经营规模同行中垫底,压缩费用难挽利润持续下滑

  从营收规模来看,聚杰微纤在行业中垫底,且与同行的差异持续加大。报告期内(2016-2019年1-6月),公司实现营业收入分别42,179.40万元,43,337.80万元、46,233.76万元和25,891.67万元,其中,2016、2017年、2018年,分别较上年同期增长1.32%、2.75%和6.68%。

  同期,同行营业收入的均值分别为:120,628.34万元、154,303.87万元、192,955.83万元和99,746.04万元。2016、2017年、2018年,分别较上年增长26.72%、27.91%、25.05%。

  财经参考注意到,2015年,聚杰微纤的营收规模还和延江股份、开润股份处于同一相当水平,但三年后,公司的营收规模大幅低于上述两家企业。2018年,延江股份实现营业收入为7.66亿元,开润股份实现营业收入20.48万元。

  净利方面,或出于营收增长的无力,2017年、2018年出现了利润两年连续下滑。报告期内,公司的的净利润分别为7,703.31万元、7,059.48万元、6,639.80万元和2,854.35万元。其中,2017年较上年同期下降8.18%,2018年继续下降5.94%,而2019年上半年净利润也不及2018年的一半水平。

  值得注意的是,聚杰微纤对相关费用进行了压缩,出现了营收增长相关费用反而下降的不匹配想象。数据显示,2017年的销售费用为1,527.53万元,较2016年的2,190.63万元,减少了663.1万元,减幅达30.27%,2017年的管理费用为2,040.58万元,较2016年的2,253.36万元,减少了212.78万元,减幅为9.44%。

  除减少费用外,聚杰微纤的人工薪酬方面也存在压缩的嫌疑。报告期内,公司的员工平均年度薪酬分别为6.05万元、7.1万元、7.68万元和3.84万元,而据相关统计数据显示,与公司在同一地区的苏州吴江区,2016、2017年的平均年度薪酬分别为6.8万元、7.3万元。公司的薪资水平低于当地的平均水平。

  此外,报告期内,聚杰微纤还存在大量的社保、公积金未缴情形。经测算,三年一期,共司共欠缴社保金额345.68万元,欠缴公积金金额134.99万元。

  财经参考注意到,聚杰微纤除了整体业绩疲软之外,子公司及实控人控制的其他企业也表现不佳。

  截至招股书签署日,公司共拥有聚杰染整、聚杰进出口等6家控股子公司,但截至2019年6月,除聚杰软整、聚杰服装外,其他4家子公司均处于亏损状态。

  另外,实控人仲鸿天家族除控制聚杰微纤外,还控制了江西聚杰医药、吉安聚杰种苗等医疗、种植和教育领域的5家公司,除仲柏生态外,其他4家均亏损,江西聚杰医药、聚杰种苗亏损幅度较大,仅2019年上半年,两家公司就分别亏损了70.47万元、56.8万元。

  违规操作引发火灾损失近260万元,合作商上海莘威多次违法生产被罚

  除了业绩增长无力外,公司的合规内控也存在不足。财经参考梳理,公司存在11次违规,2起环保违规,9次消防违规共罚款21.6万元。

  2017年9月20日,苏州市吴江区环境保护局对公司子公司聚杰染整出具吴环罚决字2017/222号《行政处罚决定书》,经对聚杰染整锅炉废气进行采样,所采集气样中氮氧化物排放浓度均值为241mg/m³,超过了《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)的相关规定(氮氧化物≤200mg/m³)。现责令立即改正违法排污行为,并处以罚款100,000元的行政处罚。

  2018年2月24日,苏州市吴江区环境保护局对聚杰染整出具吴环罚决字2018/031号《行政处罚决定书》,经现场查实,聚杰染整固体废物的种类、产生量、流向贮存、处置等相关资料未按照国家规定向环保主管部门登记申报。现责令立即停止上述违法行为,并处以罚款20,000元的行政处罚。

  2015年8月31日,聚杰微纤新建车间施工现场施工人员违章操作发生火灾,火灾造成公司财产损失257.78万元,所幸无人员伤亡。

  不过,此事件引起了消防部分的重视,并进行集中检查,发现公司一年存在9起消防违规,其中多个车间未进行竣工消防备案,部分车间被责令停止使用,却无动于衷,公司因消防违规被处罚的罚款将近10万元。

  财经参考发现,除聚杰微纤自身多起违规,其“朋友圈”也存在违规,加大了公司生产与经营的风险。

  公司2018年上半年第二大加工商江阴市月顺针织服装有限公司分别于2018年2月8日因违法排污口管理规范,2018年7月7日因接管水超标排放被江阴市环保局处罚,分别处罚金6万元、20万元。

  公司2016年加工商吴江市振华复合面料厂存在经营异常,被苏州吴江区法院、上海奉贤区法院9次列入被执行人,还分别于2017年1月、2017年12月和2018年11月分别被上海奉贤区法院、苏州吴江区法院共3次列入失信被执行人行列(即“老赖”)。

  而公司的重要合作伙伴上海莘威运动有限公司(简称“上海莘威”)更是劣迹斑斑,其存在生产违法产品并销售,产品被召回等问题。报告期内,上海莘威4次因产品质量问题被罚,两度被监管部门责令停止生产、销售违法生产产品。  

图表来源:国家企业信用信息公示系统
  

  

  另外,财经参考在国家市场监督管理总局还发现,2019年10月29日,上海莘威运动品有限公司向该局备案召回642755辆踏板车,并自即日起在迪卡侬官方网站上发布召回计划。

  据了解,因儿童在特定情况下使用踏板车站位靠前通过较高障碍物时,会有摔倒风险,上海莘威从即日起召回2015年5月至2019年7月期间制造的编号为746943B1的踏板车。  

资料图来源国家市场监督局截图
  

  招股书显示,报告期内,上海莘威一直为公司的第二大客户,公司对其销售额分别为:2,357.61万元、3,096.04万元、3,743.93万元和2,693.09万元,占整个销售的比例分别为5.59%、7.14%、8.1%和10.4%。

  此外,2015-2017年,上海莘威还为公司的前五原料供应商,公司对其采购额分别为:1,803.02万元、1,001.22万元和1,092.85万元,所占比例分别为7.2%、4.49%和4.33%。

  而上海莘威产品召回的销售平台迪卡侬则为聚杰微纤按最终控制人合并统计的第一大客户,报告期内,公司对迪卡侬的销售额分别为:25,776.49万元、30,705.11万元、34,400.42万元和19,934.68万元,占整个销售收入的比例分别为61.11%、70.85%、74.41%和76.99%,销售额和比例逐年攀升,且长期超过50%。

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